惠州收账公司：教你如何做好公司款项的催款工作

很多公司账上都挂着很多笔应收账款，众所周知，应收账款不能及时收回，将严重侵蚀企业的利润。有时候年底一结算，发现自己忙了一年，只赚了一些挂账，那是十分不划算的。通过我们多年的应收账款实战经验可以清晰地看出新产生的应收账款的回收率很高，所以企业一定要趁热打铁，利用黄金时间完成欠款的回收。而对于企业的信用管理部门的工作人员来说，有时候处理企业的老账就是他们的日常工作，那么，这类款项应该如何处理呢？下面惠州收账公司就教你怎么做好公司挂账的款项催收。

 

一、整理归类

首先，对应收账款做好整理归类，弄清楚哪些有合同、有收发货凭证、验收凭证、欠款属于哪一阶段，债务方的存续状态等。通过这一步的梳理，我们可以把应收账款分为几类，对于债务方已注销不存在，相关人员已联系不上的，单独归为一类，这种类型根据我们的经验判断，回款可能性最低。把债务方是大国企，大公司、合同等相关证据齐全地分为一类，这种类型根据我们的经验判断，回款的可能性比较大。剩余的账款归为中间类型，这种类型根据我们的经验判断，回款的可能性中等。

二、沟通催款

其次，根据案件资料，梳理合同的经手人、分别进行电话沟通，根据经手人是否在职，是否有接手人员对款项负责，将案件进一步划分分类。此阶段花费时间较多，往往需要抽丝剥茧地去挖掘款项的办款人员，根据案件的不同情况，企业的采购部、设备部、甚至产品的直接使用部门都有可能是办理款项的发起人员。

三、函件催款

函件催款在催收过程中非常重要，公司催款人员需要制作相应的法律文书，通过函件进行催款施压或直接与债务方签订付款协议。函件的制作需要一定的公文写作功底和法律知识，一份文字得体，施压讲究的函件对催款进度大有助益。而一份错字连篇、文辞不通的函件只会适得其反，让债务方对债权方的能力水平大大质疑，轻视债权方，反而影响催款。

四、跟进债务方的履行情况

最后，就是跟进债务方的履行情况了。这一步骤也不能放松警惕，债务方各种情况都有可能出现，并不是签了还款协议就万事大吉了，款项没到账之前一切都是零，催款人员要尽职尽责地密切关注债务方动态，直到债务方完全履行完付款。

以上是企业应收账款的内部管理步骤，希望可以抛砖引玉，对你们公司的内部催收有帮助。

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